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网站建设关于采购管理的解决
方案，商城采购管理是用来监管所有采购行为的体系。前面描述了采购过程中的行为，通常是签订合同以后，由供应商完成商品录入，采购人员根据仓库情况下采购单，采购单分发给对应的供应商确认，供应商确认后，根据采购单中的商品列表备货、发货和验收入库。很多文章都讲到了这个基础的流程，这里对于基础流程不作太多的说明，我们来讲解一下在这个过程中业务的一些逻辑分支和业务概念。采购的流转是通过单据来进行的，首先
网站建设公司资深框架规划师先讲解一下几个单据的概念。
●询价计划单：采购根据采购情况发送单据，向供应商询价，询价单主要记录供应商情况、商品清单和所需商品数量。
●报价单：根据采购提供的询价计划单，反馈生成报价单，报价单记录所有供应商的报价信息和可以提供的产量。
●采购申请单：采购根据库存和售卖的情况填写请购单，审批通过的所有请购单按照一定的归类（如供应商、仓库等）生成对应的采购计划。
●采购单：采购单是形成采购行为的唯一单据凭证，通过采购单的流转来完成采购过程的跟进监管。
●采购运单：计划采购的商品单据，可以包含多个部门或者供应商的采购需求；采购计划审批通过后，会按照归类情况自动生成采购单，并分发给对应的供应商；采购计划是采购单的组合，其目的是方便进行统一的安排管理。
●采购入库单：采购入库单用于入库时仓库接收使用，它主要用于核对采购批次的商品情况。不同类型的单据对应在不同的节点使用，业务流程的衔接实际是单据的衔接。采购单是采购流程的核心单据，由采购单构成的计划集合叫作采购计划。采购单或者采购计划生成前会经过询价、报价和比价的过程，生成后的采购单会按照批次同步仓库进行运输配送，仓库根据收到的采购商品信息和到货时间安排入库行为，同时生成入库单。采购商品到仓后，会根据采购运单和采购入库单对其进行核对，核对无误进行签收，完成本次采购的全过程。单据的演变流转过程如图2-19所示。
供应商收到采购单后，可能会回告发货数量和进折/进价。若回告，则以供货商的回告数据作为“到货率”等采购员绩效考核的依据和到货关联的依据；若不回告，则以采购单上的采购数据作为考核依据。若合同内有预付款的采购单，则必须回告，只有回告后系统才可以自动生成预付款。在采购流程中，系统设计需要关注几个环节。首先是采购申请的创建，原则上由采购人员人工完成采购申请的创建，但目前很多采购系统会根据销售订单的情况和仓库内的数据进行智能分析，对采购的商品进行销售预测和采购计划制订。好了，
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